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关于遂川县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

作者:sc_czj     时间:2021-06-08 09:01     浏览次数:    字体大小:放大 正常 缩小荣一彩票网址

  关于遂川县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告(书面)

  ――在遂川县第十七届人民代表大会第五次会议上

荣一彩票网址  县财政局局长  曾建兵

  各位代表:

荣一彩票网址  受县人民政府委托,向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审议和审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

荣一彩票网址  一、2019年财政预算执行情况

  2019年,全县财税部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧把握经济社会发展脉博,落实积极的财税政策,减税降费效果明显,经济发展动力和活力进一步释放。加大财政保障力度,兜底兜牢“三保”支出,支持脱贫攻坚、基本公共荣一彩票计划、城乡环境整治等民生事业。直面财政收支、债务风险、资金绩效等方面的矛盾和难题,有序推进各项财政管理和改革荣一彩票登录,较好地确保了全县经济社会发展资金需求。在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,全县财税部门坚定信心、真抓实干,较好完成了县十七届人大四次会议确定的财税荣一彩票登录目标任务。

  (一)支持发展激发市场活力。落实各项政策措施,积极支持荣一彩票开奖经济转型发展升级,进一步培育和涵养实体税源。一是落实更大规模的减税降费政策。2019年,全县共为企业减负16734万元,其中减免税收14052万元、减少社保等规费2682万元,惠及全县所有行业企业,切实通过财政收入的“减法”,换取企业收入的“加法”,赢得市场活力的“乘法”。二是落实荣一彩票开奖投资兴业优惠政策。按照《遂川县投资兴业优惠办法》落实各项惠企政策,加快财政审核和资金拨付速度,全年共拨付产业发展引导基金2.3亿元,支持园区企业加大固定资产、科技等投入力度。三是落实各类企业融资政策。2019年,全县共有45户企业通过“财园信贷通”申请贷款资金2.44亿元,“续贷保”基金为21户企业提供短期周转资金1.6亿元,发放小额贷款和创业担保贷款1.52亿元、补助贴息资金879万元,首期出资认缴吉安市发展升级引导资金2300万元,通过多种财政金融举措引导金融等资本支持实体经济发展。四是落实政府性投资需求。加大政府投资力度,拨付4231万元实施东区扩园项目,拨付5356万元改善园区基础设施,进一步提高园区承载力。拨付重点工程款39432万元,支持实施城市功能品质提升,进一步补齐城乡基础设施建设民生项目短板。

  (二)多措并举缓解资金压力。充分预计减税降费政策带来的财政运行风险,提前谋划,主动作为,确保财政平稳运行。一是牢固树立过紧日子的思想。2019年,全县一般性支出65647万元、比上年压减7.2%,落实了省市压减目标要求,节省资金优先安排用于“三保”支出、脱贫攻坚等重点领域。二是有效盘活财政存量资金。清理财政拨款结转结余资金,及时收回结余资金和连续两年未使用完的结转资金7947万元,统筹安排用于全县重点支出。三是全力做好土地文章。积极盘活政府存量宗地,全年入库土地出让收入11.38亿元,比2018年增长17.9%,按规定调入一般公共预算6.55亿元统筹安排使用,弥补刚性支出缺口。四是主动对接上级资金和项目。加大重点项目对接力度,聚焦重大政策和重点平台,全年争资跑项取得明显成效,全县共争取上级补助资金27.53亿元、增长5.7%,其中:争取均衡性转移支付资金4787万元、全市排第一,争取省对部分县市财政阶段性财力补助资金511万元,争取重点项目建设资金2.03亿元,专项安排用于道路交通、城乡学校等。同时,争取新增债券资金4.9亿元,分别安排用于棚户区改造、土地收储、全民健身中心、雩云线拓宽改造等项目建设,资金额度在全市排第二。

荣一彩票网址  (三)兜底民生筑牢保障能力。通过财政预算足额安排、节减资金优先安排、盘活资金统筹安排等措施,确保全年八项民生支出达到43.49亿元、增长20.1%,占一般公共预算支出的81%,足额兜牢了民生支出底线。一是支持打好三大攻坚战。全年整合财政涉农扶贫资金2.21亿元,财政另行投入扶贫资金1.33亿元,全面巩固脱贫攻坚成果,确保脱贫不脱政策。出台防范化解地方政府隐性债务风险荣一彩票登录方案,年内化解债务3.71亿元,政府债务率持续下降;拨付乡镇化解存量债务奖励资金1728万元、补助扶贫项目前期费用2671万元,进一步减轻乡村债务负担。争取国家重点生态功能区转移支付资金3516万元、省内流域上下游横向生态保护补偿资金442万元,安排农村垃圾治理日常运行经费2756万元,奖补3个乡镇生活污水处理设施和12个村污水治理项目建设,支持推进生猪生态循环小区、板鸭产业园建设,以及备用水源地和垃圾燃烧发电项目建设。二是支持提高民生保障水平。连续15年提高企业退休人员基础养老金,城乡居民基础养老金每月提高到105元,努力增加城乡居民收入。继续提高困难群体生活补助水平,城乡低保财政月人均补差水平分别提高到410元、285元,特困人员供养标准分别提高到835元、505元、400元,切实保障困难群体的基本生活。加大城乡居民卫生健康投入力度,城乡居民医保财政年人均补助标准提高到520元,实现了居民医保、大病保险、医疗救助、商业补充保险同步办理,基本公共卫生财政人均补助标准提高到69元,涉及12项基本公共卫生项目,支持全县卫生健康事业长足发展。三是支持教育均衡发展。全县教育支出12.27亿元,占财政支出的比重22.9%,努力促进全县城乡教育均衡发展。2019年,全县增加师资力量676人,加大校建资金投入,燕山中学、城北学校、思源小学、八角楼学校等学校投入使用,彻底解决了荣一彩票开奖“超大班额”问题。四是支持城乡环境综合整治。大力支持殡葬改革,全年拨付殡改资金1.36亿元,有力地推进了县城公墓山和乡村公益性公墓建设,全县火化率达到100%。

  (四)加强管理提振内生动力。按照《预算法》及政策规定,切实加强财政资金管理,进一步提升财政资金使用绩效。一是加大一般公共预算统筹力度。统筹节减资金、收回存量资金、以及土地出让收入等基金,安排用于脱贫攻坚等民生项目,缓解一般公共预算刚性支出压力。二是加快推进财政荣一彩票官网化建设。进一步完善了财政预算荣一彩票官网和国库集中支付系统,全面推行财政票据电子化改革,债务和资产监管平台全部上线运行,搭建了综合治税荣一彩票官网、单位网上账务处理平台,基本实现了财政业务荣一彩票官网化、规范化要求。三是加强财政投资评审。全年累计评审项目56个、金额8.91亿元,审减金额5417万元,审减率6.09%,合理确定政府投资额度,确保政府投资项目顺利实施。

荣一彩票网址  2019年全县财政收支预算具体执行情况是:

荣一彩票网址  1.一般公共预算执行情况:

荣一彩票网址  2019年全县财政总收入172105万元,完成预算数的100%,比上年增加5084万元、增长3%,其中一般公共预算收入111864万元,完成预算的98.2%,比上年减少1901万元、下降1.7%,主要项目执行情况是:税收收入74264万元、完成预算的93.7%,非税收入37600万元、完成预算的108.7%。

  2019年全县一般公共预算支出536985万元(包括上年结转结余、上级财政转移支付和专项补助收入拨付数、一般债券转贷和调入资金等,下同),完成调整预算(指县十七届人大常委会第二十四次会议批准的预算数)的128.6%,比上年增加84347万元、增长18.6%。主要项目执行情况是:一般公共荣一彩票计划支出69639万元,增长15.7%;公共安全支出20351万元,增长9.6%;教育支出122736万元,增长8.7%;科学技术支出10757万元,增长35.1%,占一般公共预算支出的比重为2%;文化旅游体育与传媒支出6038万元,增长4.3%;社会保障和就业支出61576万元,增长1%;卫生健康支出68357万元,增长0.7%;节能环保支出10612万元,增长13.9%;城乡社区支出70865万元,增长190.2%,主要是一般债券转贷收入安排支出1.39亿元、调入政府性基金安排支出1.28亿元以及上级补助安排支出2.58亿元;农林水支出76340万元,增长5.2%;交通运输支出6189万元,增长179.2%,主要增加十三五非贫困村公路建设项目补助资金2857万元;资源勘探荣一彩票官网等支出1248万元,下降26.1%;商业荣一彩票计划业等支出1454万元,下降22%;金融支出58万元,下降61.3%;自然资源海洋气象等支出1593万元,下降5.7%;住房保障支出3701万元,增长72.6%,主要增加保障性安居工程中央基建投资;粮油物资储备支出810万元,增长128.2%,主要增加粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资;灾害防治及应急管理支出1293万元;其他支出340万元,增长1445.5%,主要增加中央补短板部分支出;债务付息支出3005万元,增长53.3%,主要是一般债券规模增加;债务发行费支出23万元,下降11.5%。

荣一彩票网址  2.政府性基金预算执行情况:

  2019年政府性基金收入115634万元,完成预算的80.6%,比上年增加16192万元、增长16.3%。具体项目执行情况是:国有土地收益基金收入3463万元,下降55.9%;农业土地开发资金收入273万元,下降3.5%;国有土地使用权出让金收入110047万元,增长24.5%;彩票公益金收入225万元,下降34%;城市基础设施配套费收入1192万元,下降44.9%;污水处理费收入434万元,增长11.9%。

  2019年政府性基金支出83128万元,完成调整预算(指县十七届人大常委会第二十四次会议批准的预算数)的61.8%,比上年减少37581万元、下降31.1%。主要项目执行情况是:文化旅游体育与传媒支出15万元、下降60.5%;社会保障和就业支出398万元,增长1558.3%;城乡社区支出75631万元,下降34.3%,含棚改专项债券安排支出9986万元和土地储备专项债券安排的支出21122万元;其他支出4147万元,增长21.4%,含高标准农田建设专项债券安排的支出824万元;债务付息支出2895万元,增长40.4%;债务发行费支出42万元,增长82.6%。

  3.社会保险基金预算执行情况:

  2019年社会保险基金收入121947万元,完成预算的100.5%,比上年减少6485万元、下降5%。主要项目执行情况是:企业职工基本养老保险基金收入30849万元,下降25.9%,主要是阶段性降低缴费比例至16%;城乡居民养老保险基金收入14614万元,下降30.9%,主要是参保人数减少;机关事业单位基本养老保险基金收入14750万元,下降11.6%,主要是队段性降低缴费比例至16%;城镇职工基本医疗保险基金收入10167万元,增长53.4%,主要是税务部门代征后增加4个百分点的缴费比例;城乡居民基本医疗保险基金收入49796万元,增长118.4%,主要是提高了个人缴费标准和财政补助标准;工伤保险基金收入754万元,下降40.1%,主要是降低了缴费比例;失业保险基金收入519万元,增长10.9%;生育保险基金收入498万元,下降40.7%,主要是降低了缴费比例。

  2019年社会保险基金支出120102万元,完成预算的105.6%,比上年增加18904万元、增长18.7%。主要项目执行情况是:企业职工基本养老保险基金支出33583万元,增长5.2%;城乡居民养老保险基金支出10790万元,增长7.9%;机关事业单位基本养老保险基金支出16451万元,增长6.7%;城镇职工基本医疗保险基金支出9122万元,增长34.6%;城乡居民基本医疗保险基金支出48914万元,增长37.7%;工伤保险基金支出703万元,下降8.7%;失业保险基金支出253万元,增长53.3%;生育保险基金支出286万元,下降52.8%。

  4.国有资本经营预算执行情况:

  2019年国有资本经营收入和支出为零预算,年终也没有具体预算执行。

荣一彩票网址  以上数字是预算收支执行数,年度决算编成和省财政审批结算后还会有所变动,届时再向县人大常委会报告。

  各位代表,在总结成绩的同时,我们必须正视财政运行面临的困难和问题:实体经济增长乏力,税源基础还不牢固;刚性支出增长较快,财政保障能力有限;财政支出结构不尽合理,支出进度偏慢;财政资金管理机制还有待创新,财政绩效管理荣一彩票登录有待进一步加强,等等。对这些问题,我们将高度重视,在今后荣一彩票登录中采取有力措施努力解决。

荣一彩票网址  二、2020年财政预算草案

  2020年,是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。做好今年财政荣一彩票登录责任重大、意义重大。

  2020年全县财政荣一彩票登录和预算编制的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真学习贯彻习近平总书记视察江西时的重要讲话精神和对江西荣一彩票登录的重要要求,按照县委、县政府的决策部署,坚持稳中求进荣一彩票登录总基调,坚持新发展理念,推动高质量发展;坚持统筹兼顾、突出重点,调整优化支出结构,牢固树立过紧日子思想,大力压缩一般性支出,有效盘活存量资金,保障重点支出需要;全面实施预算绩效管理,推进预算和绩效管理一体化,推动预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖,做到花钱必问效,无效必问责;硬化预算约束,强化预算执行,加强预算荣一彩票官网公开,提高预算透明度,着力构建全面透明、标准科学、约束有力的预算制度。

  2020年财政收支预算为:

  1.一般公共预算收支草案:

  2020年全县财政总收入预算为180700万元,比上年执行数增长5%。其中一般公共预算收入为116353万元,比上年执行数增长4%,分项目情况是:

  税收收入79553万元、增长7.1%,其中:增值税45%部分39015万元、增长8.2%,企业所得税32%部分6848万元、增长2.5%,个人所得税32%部分912万元、增长6.2%,资源税240万元、增长7.1%,城市维护建设税3950万元、增长7.5%,房产税1600万元、增长7.2%,印花税700万元、增长9.2%,城镇土地使用税1550万元、增长7.2%,土地增值税15750万元、增长7%,车船税760万元、增长6.6%,耕地占用税880万元、增长7.4%,契税7300万元、增长6.1%,环保税48万元、增长4.3%;

荣一彩票网址  非税收入36800万元、下降2.1%,其中:专项收入2600万元、增长6.5%,行政性收费收入2300万元、增长1%,罚没收入11300万元、下降3.9%,国有资源资产有偿使用收入19672万元、下降2.1%,政府住房基金收入750万元、下降4%,其他收入178万元、下降28.8%。

  全县一般公共预算收入,加上年结转、上级税收返还和各项补助、债务转贷收入、调入资金等,减上解上级和债务还本支出,预计可安排财力为453808万元。2020年全县一般公共预算支出为453808万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

荣一彩票网址  一般公共荣一彩票计划支出43130万元,比上年预算(下同)增长11%;公共安全支出15402万元,增长2.9%;教育支出109342万元,增长13.7%;科学技术支出8267万元,增长3.3%;文化旅游体育与传媒支出4399万元,增长7.5%;社会保障和就业支出59675万元,增长1.5%;卫生健康支出62535万元,增长6.2%;节能环保支出7332万元,增长15.8%;城乡社区支出27621万元,增长36%;农林水支出68808万元,增长24.4%;交通运输支出14852万元,增长338.4%,主要是增加车购税补助一般公路建设项目结转资金6760万元;资源勘探荣一彩票官网等支出1076万元,增长11.7%;商业荣一彩票计划业等支出748万元,增长229.5%;自然资源海洋气象等支出1557万元,下降18.9%;住房保障支出8976万元,增长123.6%;粮油物资储备支出468万元,增长59.2%;灾害防治及应急管理支出2797万元,增长58.7%;预备费13200万元;其他支出80万元,下降98.8%;债务付息支出3543万元,增长23.1%。

  2.政府性基金预算收支草案:

荣一彩票网址  2020年政府性基金预算收入65257万元,比上年预算数143500万元减少78243万元、下降54.5%。其中:国有土地收益基金收入3104万元,增长26.8%;农业土地开发资金收入221万元,增长9.4%;国有土地使用权出让收入60032万元,下降56.9%;彩票公益金收入250万元、下降16.7%;城市基础设施配套费收入1200万元,增长46.3%;污水处理费收入450万元,增长18.4%。

荣一彩票网址  政府性基金预算收入加上年结转、上级补助、债务转贷收入,减上解上级支出和债务还本支出,预计可安排财力为94985万元。2020年全县政府性基金预算支出94985万元,预算收支平衡。政府性基金预算支出主要项目情况是:文化旅游体育与传媒支出93万元,社会保障和就业支出248万元,城乡社区支出87403万元,其他支出3306万元,债务付息支出3935万元。

  3.社会保险基金预算收支草案:

  2020年社会保险基金收入预算数115807万元,其中保险费收入65569万元、财政补贴收入42694万元、利息收入等7544万元;支出预算数123107万元,其中待遇支出121344万元、上解支出等1763万元。当年收支结余-7300万元,加2019年滚存结余131006万元,年终滚存结余123706万元。其中:

荣一彩票网址  ⑴企业职工基本养老保险基金收入预算数24988万元,其中保险费收入20990万元、利息收入等3998万元;支出预算数38063万元,其中待遇支出37861万元、转移支出202万元。当年收支结余-13075万元,加2019年滚存结余64077万元,年终滚存结余51002万元。

  ⑵城乡居民基本养老保险基金收入预算数15652万元,其中保险费收入4474万元、财政补贴收入10679万元、利息收入等499万元;支出预算数12587万元,其中待遇支出12582万元、转移支出5万元。当年收支结余3065万元,加2019年滚存结余41689万元,年终滚存结余44754万元。

荣一彩票网址  ⑶机关事业单位基本养老保险基金收入预算数15240万元,其中保险费收入12447万元、财政补贴收入1141万元、利息收入等1652万元;支出预算数17701万元,其中待遇支出17701万元。当年收支结余-2461万元,加2019年滚存结余4520万元,年终滚存结余2059万元。

  ⑷城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险基金)收入预算数12046万元,其中保险费收入11617万元、财政补贴收入150万元、利息收入等279万元;支出预算数8434万元,其中待遇支出8309万元、上解等支出125万元。当年收支结余3612万元,加2019年滚存结余8709万元,年终滚存结余12321万元。

  ⑸城乡居民基本医疗保险基金收入预算数47423万元,其中保险费收入15641万元、财政补贴收入30724万元、利息收入等1058万元;支出预算数46030万元,其中待遇支出44759万元、上解支出1271万元。当年收支结余1393万元,加2019年滚存结余9082万元,年终滚存结余10475万元。

荣一彩票网址  ⑹工伤保险基金已上划市级统筹,2019年滚存结余1135万元,2020年终滚存结余1135万元。

荣一彩票网址  ⑺失业保险基金收入预算数458万元,其中保险费收入400万元、利息收入等58万元;支出预算数292万元,其中待遇支出132万元、上解上级支出160万元。当年收支结余166万元,加2019年滚存结余1794万元(2019年实际滚存结余3723万元,按照上级文件规定,将其中结余1929万元用于技能提升专项资金),年终滚存结余1960万元。

荣一彩票网址  4.国有资本经营预算收支草案:

  由于荣一彩票开奖国有企业已改制完毕,目前没有对外股权投资,暂没有国有资本经营收入,相应也未安排国有资本经营支出。

荣一彩票网址  三、完成2020年预算任务的主要措施

荣一彩票网址  2020年,我们将围绕上述预算安排,紧盯问题,精准发力,扎实荣一彩票登录,努力完成全年预算目标任务。

  (一)提升发展和保障能力。转变财政支持方式,用好积极财政政策,促进全县实体经济发展。一是继续落实减税降费政策。加强与税务、人社等部门配合,创新宣传与监督机制,做到新政策“了然于胸”、老政策“心中有数”,确保政策落实荣一彩票登录无缺失、无漏项、无死角,使减税降费政策在稳定经济发展预期、增强实体经济向好发展基础、拉动社会消费增长、激发市场主体活力等方面发力,提振市场主体信心。二是争取上级政策支持。充分发挥荣一彩票开奖西部政策延伸县、原中央苏区县等优势,主动研究和对接上级政策和债券资金投向,提前谋划储备投资项目,积极争取上级政策和债券支持,尽量缓解荣一彩票开奖财政资金压力。三是转变财政支持发展方式。提升财政政策扶持的“空间和广度”,转变产业扶持方式,采用以奖代补、事后奖励等方式,支持企业创新和发展,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,撬动金融资本、社会资本投入,激发社会投资活力。规范有序运用政府和社会资本合作、政府购买荣一彩票计划等形式,鼓励社会资本参与公共基础设施建设运营,切实发挥财政政策和财政资金在民生领域方面的引导作用。

  (二)持续保障和改善民生。牢固树立过“紧日子”的思想,严格落实一般性支出压减10%的要求,坚持民生支出优先顺序,切实把保障和改善民生摆在首位。一是兜牢“三保”底线。进一步加强财政预算收支管理,落实全额预算、优先支付、保持库款规模等措施,切实兜牢荣一彩票开奖“保工资、保运转、保基本民生”支出底线。二是巩固脱贫攻坚成果。继续统筹整合财政涉农扶贫资金,加大财政扶贫资金投入力度,聚焦解决“两不愁、三保障”和饮水安全等突出问题,在保持脱贫攻坚政策总体稳定的同时,积极支持荣一彩票开奖乡村振兴发展。三是集中办好民生实事。积极筹集资金,集中办好涉及群众切身利益的51项民生工程,大力支持全县教育均衡发展,落实基本公共卫生和重大公共卫生投入,坚决防控新冠肺炎疫情。四是努力保障乡村基层运转。全力支持乡镇党政机构改革,落实乡镇绩效考核奖励资金,提高村(社区)人员和运转经费,财政资金进一步向乡村两级基层倾斜。

荣一彩票网址  (三)聚焦管理和资金绩效。逐步从注重资金分配向绩效管理转变,从制度和措施上确保向绩效要财力。一是积极推行预算绩效管理。落实县委、县政府全面实施预算绩效管理的实施意见,扩大整体绩效评价和项目资金绩效评价覆盖面,实行绩效评价结果与预算资金安排挂钩机制,提升财政资金使用绩效。二是盘活财政存量资金。利用全国财政存量资金审计契机,集中清理国库集中支付用款计划结转结余和非税收入财政专户等长期沉淀资金,凡是结余资金和结转超过2年的资金,收回县财政后统筹弥补预算缺口。三是统筹整合项目资金。脱贫攻坚涉及的农村基础设施建设和农业生产发展资金,在涉农扶贫整合资金中统筹安排,县本级财政资金不再安排。其他相类似项目,由项目建设或者主管部门整合相关大类资金使用,进一步发挥资金规模效应。

  (四)防控债务和支付风险。积极应对减税降费政策以及规范政府债务管理压力,防止财政支付和债务风险,确保财政稳健运行。一是加强政府债务监管。深入防范政府债务风险,强化政府债务预算管理,坚决遏制债务增量,确保完成化解年度债务计划;规范运用融资模式,严防以政府投资基金、PPP、政府购买荣一彩票计划等名义变相举债,杜绝违法违规融资举债。二是加大财政约束力度。充分开展财政承受能力评估论证,继续实行政府投资项目前期评审和投资预算评审,严格项目建设条件审核,区分轻重缓急、科学有序推进,对没有明确资金来源和制定融资平衡方案的项目,一律不得审批,一律不得开工建设。三是从严管控财政库款。加强财政垫付款清理力度,控制新增借垫款规模,清理历史暂付款项。加强财政库款管理,跟踪库款运行走势,坚守不发生系统性区域性风险底线。

  各位代表,2020年财政荣一彩票登录任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府正确领导和县人大、县政协监督支持下,认真落实本次大会决议,凝心聚力、解放思想、锐意进取、转型攻坚,确保各项预算任务目标圆满完成,使荣一彩票开奖财政荣一彩票登录开创新局面、实现新突破、做出新贡献。

  遂川县2020年政府预算荣一彩票官网公开表.xlsx

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